Plan de audit

IDENTIFICARE

Echipa de audit :

-auditor sef

- auditor

- auditor

- director financiar

Departament  calitate

Laborator de incercari fizico - chimice

Obiectivul auditului:

Evaluarea activitatii de control si inspectii la receptie, pe flux si la produsul finit conform

procedurilor operationale aprobate .

Participanti:

- sef laborator

- ing. Chimist

- controlor CTC

- ing.chimist

- controlor CTC

Domeniul de aplicare:

Activitatea de control si inspectii -

Departamentul calitate

Data:

Ora 09 ³⁰ AM

Referentialul utilizat:

PO - 02 Analiza senzoriala

PO - 03 Determinarea umiditatii

PO - 12 Prelevarea probelor pentru analiza

PO - 14 Determinarea finetii

PO - 15 Determinarea valorii pH

PO - 16 Determinarea vitezei de curgere

PO -17 Determinarea indicelui de temperare

PO - 18 Reactia Kreiss

PO - 19 Determinarea aciditatii

Proceduri operationale de flux tehnologic

Referentialul prezentat:

Ora

Locul

Activitatea desfasurata

Laboratorul de incercari

Activitatea de control si inspectii la receptie, pe fluxul de fabricatie si la produsele finite :

a) ciocolata cu lapte si alba, a ciocolata cu umpluturi;

b) crema de ciocolata Primola;

c) biscuiti glazurati cu ciocolata lapte si alba ;

Activitati de igienizare (igiena personala si  a locului de munca )

Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor culese in perioada auditului

RAPORTUL DE AUDIT se difuzeaza la : Director General si Departamentul Calitate

RAPORTUL DE AUDIT se transmite pana la data de : 10.04.2003

Aprobarea planului de audit

Auditor sef:

Transmis la data

Responsabilul zonei auditate :

- Director calitate

Primit la data: